一、2012年财政决算情况

2012年以来，面对复杂多变的经济环境，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和政协的监督和支持下，紧紧围绕全镇经济工作中心，努力培植财源，全力组织财政收入，圆满完成了年初财政预算目标任务。

2012年全镇财政总收入完成985万元，占年初预算的110%，比上年增收80万元，增长9%，具体收入如下：

㈠ 财政预算收入616万元，比上年实际增收63万元，增长7%，其中：

各级补助及专项转移支付收入461.2万元；

国税收入完成59万元，占任务的102%，比上年增收1万元，增长1.7%；

地税收入完成95.8万元，占任务的105%，比上年增收3.3万元，增长3.6%；

㈡ 财政专项补助收入实现369万元（惠农资金）

2012年，全镇财政总预算支出为974万元。其中：上解税支出154.8万元，占总支出的16%；财政一般预算支出819.2万元，占总支出的84%，分别为：一般公共服务47.4万元；村级转移支出176.5万元；计化生育专项投入34.2万元；水利专项42万元；环境卫生整治42.1万元；机关建设13.5万元；打非专项15万元，医疗卫生4万元，惠农资金支出369万元；机关运转85.3万元;民生特困10.5万元;社会治安维稳5.5万元;文化建设5.6万元;控建拆违2万元;消赤减债77万元,新农保、新农合3万元;其他41.4万元。

2012年，当年财政预算收支相抵后，净结余11万元，较好地实现了“收支平衡、略有结余”的目标。

2012年各项财政收入做到应收尽收，财政支出进一步优化，

二、2013年财政预算

2013年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以县财税体制改革会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化财政支出结构，加大对民生和社会事业等领域的支持保障力度，促进经济和社会事业又好又快发展。

㈠ 2013年收入预算安排

根据上年财政收入实际，结合我镇今年财源及收支增减变化因素，2013年，全镇财政总收入预算为1014（985）万元，比上年实际增长10%。分项收入预算如下：

1、国税收入10万元；

2、地税收入40万元；

3、契税、耕地占用税收入16万元；；

4、财政专项补助收入395万元；

5、财政预算收入553万元。

㈡ 2013年支出预算安排

遵循收支平衡的原则，按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”的理念，依据全镇财力状况，经认真测算，支出预算安排998万元。

1、税收上解69万元。

2、水利建设投资、抗旱抗灾安排50万元。

3、道路建设维修35万元。

4、社会公益事业105万元。

5、计划生育经费34万元（按计划生育上报人口人平12元计算）。

6、政府机关运转经费（含“三公”经费）86万元。

7、粮食直补粮种补贴及油价补贴等395万元。

8、打非专项30万元。

9、环境整治及创卫50万元。

10、国土管理及控建拆违10万元。

11、农合、农保4万元。

12、文化、教育、宣传4万元。

13、机关建设25万元。

13、其它支出52万元。

14、消赤减债70万元。

三、坚定信心，迎难而上，全面完成2013年预算任务

2013年，我镇经济发展和财政运行存在很多不确定因素，其中最主要因素是县级财政保重点工程，会压缩对乡镇的支出，今年县委、政府在税收及本级收入上目标超9亿，压力空前，财政收入任务更加艰巨，财政收支矛盾将更加突出。我们必须继续深化新一轮的财税体制改革，培植税源，加强监控，做大做强本级财政；按照建设节约型政府的要求，优化财政支出结构，严格控制非生产性支出，不断提高保障能力，实现集中财力办大事，一心一意谋发展，进一步提高财政管理水平，确保实现财政收入目标和全年财政收支平衡。

一是大力培植税源财源，加强协税征收力度。对镇内企业继续加强沟通、做好服务工作，认真落实有关优惠政策，支持本镇企业做大做强。始终围绕做大财政规模，做强财政实力，做优财政质量为中心，主动加强与国、地税部门联系，切实做到应收尽收。特别是契税和耕地占用税全力保收，加强协税、护税的力度，同时加强非税收入征管工作，严格执行非税收入“收支两条线”的管理。

二是坚持以优化财政支出结构为重点，加大财政保障力度。今年全镇经济和社会各项事业发展需要的项目支出还很多，我们要控制和压缩非生产性开支，降低行政运行成本。继续加大水利、公路、创卫及民生的投入，确保全镇重点工程项目及社会保障的资金需要。认真落实惠农政策，扎实有效地开展好“一事一议”财政奖补和各项惠农资金“一卡通”发放等工作。

三是加强财政整体建设。今年上半年，将力创省级标准化财政所建设，争取相关投资，对财政所进行维修、改造及购置相关的办公设备，同时加强财政的内务管理，进一步优化财政服务结构，提高财政服务水平，提升财政创优服务条件。切实转变工作作风，树立财政干部新形象；强化制度意识，切实提高执行力；努力提高财政干部综合素质和业务能力。

四是加强村级财务的管理。上半年将对各村已交账务进行清理，安排好时间分村清账。并且在此之后，严格要求各村按时交帐到财政所；同时进行考核，考核结果也严格与各村的业务办理、联系外资、收据的收发挂钩。

五是主动接受监督，增加收支透明度，定期向人大主席团汇报财政预算执行情况。

2013年的财政预算任务十分繁重而艰巨。在看到成绩的同时，我们也应该清醒地认识到当前预算执行中存在的困难和问题，主要是：财政收入面临增长放缓而刚性支出日益增长的双重压力；财政管理工作还不够科学精细；资金使用效益有待于进一步提高；重大工程项目支出财政监督有待于进一步加强等。但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门通力合作、全镇人民的支持协助下，一定会圆满完成全年财政预算目标。